Faktúra DFB0606/19

Faktúra doručená: 5.11.2019 Číslo objednávky: 220/19
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stravenky 500 ks zľava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 910,98 EUR