Faktúra DFB0625/19

Faktúra doručená: 13.11.2019 Číslo objednávky: 244/19
Dodávateľ MPT predaj - servis s.r.o. Bratislavská 579 911 05 Trenčín IČO: 46968059	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre údržbu kosačiek, a ručnej píly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,78 EUR