Faktúra DFB0629/19

Faktúra doručená: 14.11.2019 Číslo objednávky: 243/19
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,96 EUR