Faktúra DFB0639/19

Faktúra doručená: 20.11.2019 Číslo objednávky: 241/19
Dodávateľ COPYTECH, s.r.o. 84 01311 Porúbka IČO: 46904913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kopírky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,00 EUR