Faktúra DFB0641/19

Faktúra doručená: 20.11.2019
Dodávateľ CHORVAT spol.s r.o. 9. mája 469 913 21 Trenčianska Turná IČO: 36321371	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preprava klientov Trenčiansky Omar Slávnica 13.11.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR