Faktúra DFB0649/19

Faktúra doručená: 25.11.2019 Číslo objednávky: 254/19
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chémia bazén, tabletková soľ kuchyňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,00 EUR