Faktúra DFB0339/13

Faktúra doručená: 22.8.2013 Číslo objednávky: 247/13
Dodávateľ ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov IČO: 35760532	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky olej
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,62 EUR