Faktúra DFB0666/19

Faktúra doručená: 4.12.2019 Číslo objednávky: 266/19
Dodávateľ Uniontex Trade s.r.o. Kubranská 8 91101 Trenčín IČO: 34117598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky uteráky na umývanie bazén, obrusy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,80 EUR