Faktúra DFB0716/19

Faktúra doručená: 17.12.2019 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 12.9 -17.12.2019 stočné 12.9.-17.12.2019 zrážková voda 12.9.-17.12.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 533,94 EUR