Faktúra DFB0710/19

Faktúra doručená: 17.12.2019 Číslo objednávky: 279/19
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 188,72 EUR