Faktúra DFB0718/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo zmluvy: KZ č. 07/2019 betr
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drogéria
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 199,75 EUR