Faktúra DFB0720/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo objednávky: 278/19
Dodávateľ ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava IČO: 35765038	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky skartovačka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,90 EUR