Faktúra DFB0721/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo objednávky: 281/19
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky počítač DELL Vostro 3470 SFi3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 707,92 EUR