Faktúra DFB0724/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo objednávky: 283/19
Dodávateľ VYPA SK, s.r.o. Legionárska 83 91104 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kladivo kombi -vrtačka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,20 EUR