Faktúra DFB0727/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo objednávky: 284/19
Dodávateľ BSK - Štefánik Bezrúčová 64/B 911 01 Trenčín IČO: 30877083	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vložka FAB 2 ks + 60 ks klúčov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,00 EUR