Faktúra DFB0732/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo objednávky: 285/19
Dodávateľ Roman Pikna - R.O.P 351 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kľučky so zámkom 29ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 696,00 EUR