Faktúra DFB0734/19

Faktúra doručená: 30.12.2019 Číslo zmluvy: 2017SA606
Dodávateľ PROMYS soft, s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky program SAZA 12/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,56 EUR