Faktúra DFB0741/19

Faktúra doručená: 14.1.2020 Číslo zmluvy: 9106582567 spp
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. L.Podjavor. 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn 12/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,32 EUR