Faktúra DFB0015/20

Faktúra doručená: 20.1.2020 Číslo objednávky: 007/20
Dodávateľ VELCON spol. s r.o. Továrenská 368/40 976 31 Vlkanová IČO: 36056677	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava stropného zdvíhacie zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,47 EUR