Faktúra DFB0017/20

Faktúra doručená: 22.1.2020 Číslo objednávky: 010/20
Dodávateľ ARES spol.s.r.o Pluhová 49 821 04 Bratislava IČO: 31363822	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava stropného zdvíhacie zariadenia pavilón A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,80 EUR