Faktúra DFB0045/20

Faktúra doručená: 5.2.2020 Číslo zmluvy: A. en
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 911 04 Trenčín IČO: 36399604	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn 2/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 905,86 EUR