Faktúra DFB0356/13

Faktúra doručená: 4.9.2013
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 6/13-23.8.2013 stočné 6/13 23.8.2013 439 m3 zrážková voda 8/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 059,05 EUR