Faktúra DFB0123/20

Faktúra doručená: 17.3.2020 Číslo objednávky: 050/20
Dodávateľ COPYTECH, s.r.o. 84 01311 Porúbka IČO: 46904913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,00 EUR