Faktúra DFB0125/20

Faktúra doručená: 23.3.2020 Číslo objednávky: 049/20
Dodávateľ Čechovo Sk, s.r.o. Uzovce 26 08266 Uzovce IČO: 51017156	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky textilné rúško na šnúrky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 477,40 EUR