Faktúra DFB0129/20

Faktúra doručená: 24.3.2020 Číslo objednávky: 046/20
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia zamestnancov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 080,00 EUR