Faktúra DFB0132/20

Faktúra doručená: 26.3.2020 Číslo objednávky: 055/20
Dodávateľ Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESING Bratislavská 2508/47 911 05 Trenčín IČO: 33912343	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rúško na tvár 150 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 540,00 EUR