Faktúra DFB0159/20

Faktúra doručená: 14.4.2020 Číslo objednávky: 59/20
Dodávateľ CWS-boco Slovensko s.r.o M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec IČO: 31411045	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky papierové utierky na ruky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,48 EUR