Faktúra DFB0162/20

Faktúra doručená: 14.4.2020
Číslo zmluvy: 3107158108
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 3/20 v
parkovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,48 EUR