Faktúra DFB0171/20

Faktúra doručená: 20.4.2020 Číslo objednávky: 062/20
Dodávateľ Pracovné odevy KADO s.r.o. Suchoňova 325/4 058 01 Poprad IČO: 50637819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovný oblek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,80 EUR