Faktúra DFB0183/20

Faktúra doručená: 30.4.2020 Číslo objednávky: 069/20
Dodávateľ Maňo Pavol Lavičková 2372/6 91108 Trenčín IČO: 17562848	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prehliadka a vystavenie protokolu na vyradenie chladničiek ARDO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,40 EUR