Faktúra DFB0211/20

Faktúra doručená: 15.5.2020 Číslo objednávky: 070/20
Dodávateľ Papírenské zboží Hodonín. V.O.s. Plucárna 3919/11 695 01 Hodonín IČO: 47900865	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednorázový riad Covid 19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,49 EUR