Faktúra DFB0197/20

Faktúra doručená: 13.5.2020
Číslo zmluvy: 3107158110

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 04/20 K,M
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,51 EUR