Faktúra DFB0204/20

Faktúra doručená: 13.5.2020 Číslo objednávky: 075/20
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava videovrátnika na pavilóne C
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,00 EUR