Faktúra DFB0205/20

Faktúra doručená: 13.5.2020 Číslo objednávky: 077/20
Dodávateľ Roman Pikna - R.O.P 351 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kovania plastových dverí na pavilóne spálni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,00 EUR