Faktúra DFB0212/20

Faktúra doručená: 15.5.2020 Číslo zmluvy: Z 0951 isg
Dodávateľ ISG/DRS, s.r.o Golianova 27 911 01 Trenčín IČO: 31448933	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nádoba na kontaminovaný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,92 EUR