Faktúra DFB0309/20

Faktúra doručená: 21.7.2020 Číslo objednávky: 107/20
Dodávateľ Tibor Jacko Kvetinová 399/3B 911 05 Trenčín IČO: 40193454	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odstránenie osieho hniezda na spojovacej chodbe
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR