Faktúra DFB0342/20

Faktúra doručená: 5.8.2020 Číslo objednávky: 119/20
Dodávateľ INSET, s.r.o. Sadská 603/10 PRAHA 9 IČO: 16191072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednorázové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,00 EUR