Faktúra DFB0314/20

Faktúra doručená: 22.7.2020 Číslo zmluvy: Z202014306-Z
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky darčekové poukážky zamestnanci SF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 805,44 EUR