Faktúra DFB0341/20

Faktúra doručená: 5.8.2020 Číslo objednávky: 111/20
Dodávateľ Pavol Matúš 1336 913 21 Trenčianska Turná IČO: 51673649	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava uniku vody na teplovodnom potrubí na spojovacích chodbách
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR