Faktúra DFB0374/20

Faktúra doručená: 20.8.2020
Dodávateľ Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra IČO: 37212931	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dymo kliešte
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,22 EUR