Faktúra DFB0332/20

Faktúra doručená: 4.8.2020 Číslo objednávky: 114/20
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava tečúceho teplovodného potrubia na spojovacej chodbe
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,96 EUR