Faktúra DFB0369/20

Faktúra doručená: 19.8.2020 Číslo objednávky: 124/20
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prenosný telefón oprava internetového pripojenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 876,78 EUR