Faktúra DFB0397/20

Faktúra doručená: 8.9.2020 Číslo objednávky: 135/20
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky náplň do pera
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,48 EUR