Faktúra DFB0421/20

Faktúra doručená: 16.9.2020 Číslo objednávky: 144/20
Dodávateľ MITALL, s.r.o. Pod Vinbargom 2649 085 01 Bardejov IČO: 47313790	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky termoboxy na stravu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 116,00 EUR