Faktúra DFB0439/20

Faktúra doručená: 29.9.2020 Číslo objednávky: 143/20
Dodávateľ Soft-Tech, s.r.o. Krátka 3 091 01 Stropkov IČO: 45917272	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky toner HP 2600 čierny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,47 EUR