Faktúra DFB0473/20

Faktúra doručená: 14.10.2020 Číslo zmluvy: 3107158110
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 9/20 S,M parkovné 9/20 S
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,86 EUR