Faktúra DFB0499/20

Faktúra doručená: 27.10.2020 Číslo objednávky: 183/20
Dodávateľ DentalShop s.r.o. SNP 1273/2 058 01 Poprad IČO: 47893036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rukavice vyšetrovacie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 967,50 EUR