Faktúra DFB0501/20

Faktúra doručená: 28.10.2020 Číslo objednávky: z 6.10.2020
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena nefunkčného video vrátnika na C1
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,80 EUR