Faktúra DFB0501/20

Faktúra doručená: 28.10.2020
Číslo objednávky: z 6.10.2020

Dodávateľ
Andrej Trenčan - PROKAM
Železničná 14
914 41 Nemšová
IČO: 45273731
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
výmena nefunkčného video vrátnika na C1
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,80 EUR