Faktúra DFB0503/20

Faktúra doručená: 29.10.2020 Číslo objednávky: 177/20
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zásobník na papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,50 EUR