Faktúra DFB0526/20

Faktúra doručená: 11.11.2020 Číslo zmluvy: 3107158110
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 10/20 S, M parkovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,20 EUR